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预决算公开
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关于2017年上半年财政预算执行情况的报告

更新时间:2017-09-04 19:25:00点击次数:194次

关于2017年上半年财政预算执行情况的

   

——2017829日在县十四届人大常委会第四次会议上

县财政局局长  程远瞻

主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府委托,向会议报告2017年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

2017年以来,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕财政工作目标和全县重点工作,充分发挥财政职能作用,主动适应经济发展新常态,积极开展各项工作,大力组织财政收入,壮大财政实力;优化支出结构,突出重点,保工资、保增资、保运转、保民生;加强资金运作,支持和服务县重点工程建设;继续深化财政各项改革,加强指导和监管,着力提高财政绩效管理,经过全县上下共同努力,保持了财政预算情况的平稳运行。

——元至六月份我县财政收入完成79413万元,占年预算   100332万元的79.2%,比去年同期增长110.5%

(一)元至六月份我县政府性基金收入完成37230万元;

(二)元至六月份我县一般公共预算收入完成42183万元,占年预算72452万元的58.2%,比去年同期增长13.1%。其中:税收收入完成25454万元,税收收入占公共财政预算收入比重为60.3%。

——元至六月份我县财政支出执行167573万元,占年预算的62.7%,比去年同期增加15313万元,增长10.1%

(一)元至六月份我县政府性基金支出执行7704万元,占年预算的22.2%,比去年同期下降5%。其中:

1)城乡社区支出执行1377万元,占年预算的4.9%

2)资源勘探信息等支出执行62万元,占年预算的30%

3)社会保障和就业支出执行5899万元,占年预算的100%

(二)元至六月份我县一般公共预算支出执行159869万元,占年预算的68.7%,比去年同期增长10.9%。其中:

1、一般公共服务支出执行7411万元,占年预算的52.1%,比去年同期增长9.8%

2、公共安全支出执行5124万元,占年预算的56.9%,比去年同期增长37.5%

3、教育支出执行33058万元,占年预算的53.4%,比去年同期下降0.5%

4、科学技术支出执行1880万元,占年预算的108.9%,比去年同期增长216%

5、文化体育与传媒支出执行1237万元,占年预算的46.2%,比去年同期增长80.6%

6、社会保障和就业支出执行15813万元,占年预算的89.6%,比去年同期增长5.4%

7、医疗卫生与计划生育支出执行34078万元,占年预算的85.5%,比去年同期增长28.3%

8、节能环保支出执行2132万元,占年预算的 56.7%,比去年同期下降20.4%

9、城乡社区事务支出执行4743万元,占年预算的76.4%,比去年同期增长37.7%

10、农林水事务支出执行48562万元,占年预算的103.6%,比去年同期增长69.5%

11、交通运输支出执行1880万元,占年预算的19%,比去年同期下降33.1%

12、资源勘探信息等支出执行520万元,占年预算的64.1%,比去年同期增长70.5%

13、商业服务等支出执行261万元,占年预算的52.8%,比去年同期增长153.4%

14、国土海洋气象等事务支出执行377万元,占年预算的30.7%,比去年同期下降97.5%

15、住房保障支出执行2076万元,占年预算的44.5%,比去年同期下降43.3%

16、粮油物资储备支出执行345万元,占年预算的121.5%,比去年同期增长52.7%

17、其他支出372万元。

二、上半年财政工作的主要情况  

为全面推动财政工作,努力完成各项工作目标任务,今年以来,我们重点开展了以下几个方面的工作:

(一)落实目标责任,大力组织财政收入。一是分解全年收入目标任务,明确国税、地税、各乡镇、各非税收入单位的目标任务,细化收入目标到月、到人,确保财政收入按月、按进度均衡入库;二是一周召开一次局长办公会,一月召开一次财政收入工作推进会。分析财政形势,研究财政工作,破解征收难题;三是大力推进综合治税体系建设。建立涉税信息采集共享机制,加强对涉税信息的比对分析,针对疑点信息组织开展税收专项治理和稽查工作,严厉打击各种偷逃骗税行为,堵塞税收跑冒滴漏问题,不断提升税收征管效率和服务水平,确保实现税收收入依法征收、应收尽收。元至六月份,我县财政收入累计完成79413万元,占年预算的79.2%,比去年同期增长110.5%。其中:一般公共预算收入完成42183万元,比去年同期增加4891万元,增长13.1%;政府性基金预算收入累计完成37230万元,为年预算的133.5%。

(二)加强资金运作,切实保障财政支出。一是积极筹措资金,优化支出结构,保工资、保运转、保重点工程项目,提高了财政保障能力。元至六月份,财政支出累计执行167573万元,占年预算的62.7%,比去年同期增长10.1%。其中:一般公共预算支出159869万元,占年预算的68.7%,比去年同期增长10.9%;政府性基金预算支出累计完成7704万元,为年预算的22.2%,比去年同期下降5%。二是加大民生投入,落实民生惠农政策。二是加大民生投入,落实民生惠农政策。元至六月份,落实农村各项惠农补12750.5万元,其中:“两免一补”资金4325.6万元,农机具补贴资金373万元,退耕还林资金488.5万元,农业支持保护资金3951万元,移民后期扶持资金3612.3万元;元至六月份,拨付社会保障、就业和医疗卫生资金5.2亿元,其中:新农合资金1.8亿元、医改资金392万元、新农保资金4300万元、城乡低保资金3212万元、抚恤资金2012万元、五保供养资金1264万元、就业资金860万元;三是确保法定增长,大力支持教育、科技、农业发展。元至六月份,全县教育、科技、农业三项支出83500万元,比去年同期增长33.7 %。通过加大投入,有力推动了全县教育、科技、农业等公益事业的发展。

(三)深化财政改革,推进财政科学化精细化规范化管理。

一是继续深化预算管理制度改革。全县财政本级独立核算单位全部实行国库集中支付,元至六月份,直接支付资金124803万元,直接支付率达96%。公务卡改革实现全覆盖,全县217个预算单位累计办卡2109张,公务卡累计结算金额352万元;二是加强投资评审管理,评审财政投资项目582个,评审金额162276万元,审减资金20959万元,审减率12.9%;三是加强政府采购管理,政府采购项目287个,采购资金13.9亿元;四是加强国有资产管理。前六个月,对全县508家行政事业单位,进行了2016年政府资产报告、行政事业单位资产清查核实和资产报表编报工作,涉及全县资产30.2亿元,其中:净资产25.5亿元;五是加强财政预决算公开。按照上级有关规定,及时公开财政预决算、财政法律法规和政策、财政专项资金分配和使用情况;六是认真组织开展财政资金监督检查工作。今年以来,对全县统筹整合扶贫资金、政府采购专项治理等进行了财政专项检查工作,加强了财政支出项目资金的效益评价和监督管理。

是强化预算支出管理。今年以来,在财力十分紧张的前提下,财政部门着力调整和优化支出结构,重点保工资、保运转,优先保证了重点支出需要;三是认真组织开展财政专项资金监督检查工作。今年以来,对全县统筹整合扶贫资金等项目进行了财政专项检查工作,加强了财政支出项目资金的效益评价和监督管理;四是加大财政预算信息公开力度。根据上级规定,及时公开财政预决算、财政法律法规和政策、财政专项资金分配和使用情况。

(四)积极争取资金,科学管理使用高效。一是研究国家财政资金扶持和投向政策,适时抢抓机遇,积极向上争取资金,争取上级财政加大对我县的支持力度。元至六月份,上级追加我县资金50100万元,有力的支持了全县经济和各项事业的发展;二是资金运作科学高效。上级拨付的专项资金,尽可能向县确定的重点工程靠拢,捆绑使用,保证县域经济发展需要。同时,加强融资运作,截至目前融资7.76亿元,有力的支持了全县重点工程建设;三是资金监管注重绩效。进一步完善资金管理的有关制度,规范业务流程,坚持实行分月用款上报计划制度,明确资金的用途去向,严格支出管理,资金使用效益明显提高。

三、下半年财政工作重点

根据上半年财政预算执行情况,综合分析目前经济形势,下半年我县的财政形势会异常严峻。一是收入形势将更加困难。一方面,黄金、钼产品价格还不稳定,房地产市场疲软,给下半年税收收入造成较大压力;另一方面,县域经济发展正处爬坡阶段,全县没有新的经济增长点,财政收入增长后劲乏力;二是支出形势将更为紧迫。下半年,除列入年初预算的项目全部支出外,新增工资、县级配套、偿还债务、已实施的重点工程支出等资金需求较大,支出缺口多,收支矛盾将会更加突出。因此,下半年重点做好以下几个方面工作:

(一)加强财政收入征管,确保实现全年目标。一是加强依法综合治税。由相关部门组成依法治税联合督查组,大力开展税源排查和税收督查,确保税收和非税收入应收尽收,及时足额入库;二是坚持财政、国税、地税和公安等部门联席会议制度。联合有关部门对有线索应交未交的单位和个人加大打击力度,堵塞漏洞,确保应收尽收;三是加强与其他职能部门的协调配合,强化对建筑业、房地产业、矿产业及饮食服务业等重点行业管理,加大执法力度,确保县本级收入及时足额入库。

(二)完善预算管理体系,严格财政支出管理。一是保证预算内支出,严格追加、借款的审批,强化用款计划管理,科学规范调度国库资金。同时加大借款清收力度,减轻政府债务负担,有效保障支出需要;二是调整优化支出结构,把有限的财力重点用于保工资、保增资、保运转、保稳定、保法定增长、保民生、保证全县重点工程建设支出等方面;三是厉行节约,强化预算约束,严格控制一般性支出。

(三)积极向上争取资金,盘活财政资产。一是加大向上争取资金力度,主要从财力补助方面争取;二是继续向上反映争取新增债券;三是加大土地出让力度,然后尽量调入公共预算使用;四是对超过两年的仍未使用的资金收回国库,重新安排;五是加大国有资产处置力度。

(四)创新财政资金投入方式,作好政府性融资工作。一是积极与金融部门合作,包装项目,进行融资;二是依托平台公司,利用优势资源,运作资本和项目,进行融资;三是创新投融资体制机制,在公共服务领域推广PPP模式,提高公共服务供给质量和效率;四是加强政府债务管理,防范和化解财政风险。严格政府债务管理,加快建立规范的政府举债融资机制,防范化解财政金融风险。

(五)强化财政监督检查,提高财政管理绩效。下半年重点对乡镇预算执行情况、非税收入重点单位的收入征管情况、全县财务管理办法执行情况进行检查,以查促改,确保财政资金使用和管理安全、合规、有效,切实提高工作效率和服务质量,着力打造高效、廉洁的嵩县财政。

主任、各位副主任、各位委员,2017年是我县财政工作极为艰难的一年,面对异常严峻的财政形势,我们要在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的支持监督下,按照全县的统一工作部署,振奋精神,真抓实干,圆满完成全年财政各项工作目标任务,为全县经济和各项事业的发展提供更加坚定有力的财力保障。            

谢谢大家。

(编辑:嵩县财政局)